| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10130042 |
| Číslo faktúry: | FD /0219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Studienka |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol.s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kanalizácia 3 etapa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73114,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0219 |
| Zverejnené: | 16.09.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:23.
